Чернігівська районна державна адміністрація Чернігівська РДА Чернігівської області

Аналіз виконання доходної частини зведеного бюджету району засвідчує, що за підсумками роботи січня-вересня 2010 року до загального фонду місцевих бюджетів району надійшло 17 млн. 451,1 тис.грн. податків, зборів та інших платежів, що складає 110,9% до уточнених планових показників 15 млн. 732,2 тис.грн. та більше фактичних надходжень відповідного періоду 2009 року на 2 млн. 112,2 тис.грн. Власні надходження загального фонду складають 16,4% від загального обсягу доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) відповідного періоду 106 млн. 189,1 тис.грн.

З 47 місцевих бюджетів, які входять до складу зведеного бюджету району, п`ять сільських та один селищний бюджети не забезпечили виконання уточнених бюджетних призначень, втрати складають 118,8 тис.грн. Відсоток виконання складає відповідно: Дніпровський (98,5%), Серединський (84,9%), Роїщенський (84,1%), Седнівський (83,4%), Левковицький (83,3%), Шибиринівський (74,0%).

До районного бюджету фактично мобілізовано 9 млн. 886,9 грн., або 110,0% до уточнених бюджетних призначень на січень-вересень 2010 року 8 млн. 986,9 тис.грн.

Забезпечено якісне виконання зведеного бюджету району, з перевиконанням надійшли такі податки: податок з доходів фізичних осіб (додатково надійшло 1098,3 тис.грн.), плата за землю (додатково надійшло +241,0 тис.грн.), єдиний податок для суб`єктів малого підприємництва (додатково надійшло +172,9 тис.грн.).

Дотації вирівнювання з державного бюджету фактично надійшло 54 млн. 494,5 тис.грн., або 109,1% до плану на січень-вересень 2010 року.

Видатки

Видаткова частина бюджету району на січень-вересень 2010 року за загальним фондом з урахуванням трансфертів з державного та обласного бюджетів затверджена в обсязі – 90 млн.698,8 тис.грн., фактично виконано –87 млн.875,9 тис.грн., або на 97 % до уточнених призначень на цей період, та на 24 % більше, ніж за дев`ять місяців минулого року ( 70 млн. 921,4 тис.грн.).

Видаткову частину бюджету без урахування трансфертів виконано в сумі 67 млн. 780,3 тис.грн., в т.ч. в розрізі функціональної структури:

- по органах місцевого самоврядування – в сумі 7 млн. 019,9 тис.грн., що складає 94,3% до плану та 10,4 % від загального обсягу видатків;

- по освіті – в сумі 34 млн. 931,1 тис.грн., що складає 99,6 % до плану та 51,5 % від загального обсягу видатків;

- по охороні здоров`я – в сумі 18 млн.460,7 тис.грн., що складає 98,5 % до плану та 27,2 % від загального обсягу видатків;

- по соціальному захисту – в сумі 2 млн. 519,7 тис.грн., що складає 97,6 % до плану та 3,7 % від загального обсягу видатків;

- по культурі – в сумі 4 млн. 066,8 тис.грн., що складає 96,2 % до плану та 6,0 % від загального обсягу видатків;

- по фізичній культурі і спорту – в сумі 358,6 тис.грн., що складає 98,5 % до плану та 0,5 % від загального обсягу видатків;

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 54млн.427,0 тис.грн., що становить 80,3 % від загального обсягу видатків без урахування трансфертів та на 22,2 % більше, ніж за цей же період минулого року.

Станом на 01.10.2010р. зареєстровано кредиторську заборгованість по оплаті праці з нарахуваннями, термін оплати якої не настав, в сумі 606,4 тис.грн.

Видатки на оплату спожитих енергоносіїв бюджетними установами району склали 8 млн. 259,1 тис.грн., або 97,8 % до призначень ( 8 млн. 442,1 тис.грн. ) та на 27,7 % більше виконання минулого року ( 6 млн. 465,8 тис.грн ).

Всього по району на фінансування захищених статей спрямовано 64 млн. 92,2 тис.грн або 94,6 % всіх видатків без урахування трансфертів.

За інформацією фінансового управління райдержадміністрації